瀘州市審計局于2023年5月至7月對城投集團原主要負責人進行了任期經(jīng)濟責任審計，并依法出具了審計報告。對審計查出的問題，我公司高度重視，按照《中華人民共和國審計法》《四川省審計整改結果公告辦法》等有關規(guī)定，進行了積極整改，現(xiàn)將整改結果公告如下：
一、審計整改工作組織情況
為扎實抓好審計問題整改工作，加強審計整改工作的組織領導，公司成立了審計問題整改工作領導小組，由黨委書記、董事長親自掛帥，其他高管、各職能部門和責任單位負責人全員參與，將整改工作明確為“一把手工程”，形成自上而下、自下而上的問題整改閉環(huán)機制。制定整改方案，提交到公司審計委員會、黨委會、董事會進行了研究和審議，要求分管領導針對各自分管工作的范圍和特點，結合具體審計問題，親抓清管，推動整改工作在組織領導上的科學性、專業(yè)性、有效性。
二、審計查出問題及整改情況
為了提高整改工作的效率和整改措施的效果，對審計報告所反映的問題，嚴格按整改方案落實整改。由集團審計部牽頭，明確整改要求，落實責任分工，嚴格按要求進行整改。對于清理拖欠賬款工作不到位問題。我公司經(jīng)全面梳理、對賬核實，按約定支付了全部應付款3793.61萬元，已全部整改到位，同時舉一反三，對集團及屬企業(yè)財務管理進行了全面排查，對業(yè)務項目進行了全面梳理，優(yōu)化完善業(yè)務管理措施，避免以后出現(xiàn)類似情況。
三、審計建議采納情況
針對審計報告提出的建議，我公司按審計建議，以整改為契機，注重長效，常態(tài)監(jiān)督落實，為進一步完善公司制度，制定了《審計問題整改管理辦法》，強化落實審計問題整改；開展學習提高，由集團公司組織員工對審計法律法規(guī)、公司內控制度進行深入學習，針對審計問題舉一反三，防微杜漸，保證問題整改落地落實，增強廣大干部職工風險防范意識，規(guī)范公司管理，提升管理水平。
2024年11月
